Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa, IČO 37812327 Základná škola s materskou školou Ľubeľa ZŠ s MŠ Ľubeľa ŠK AGRO BANÍK Dúbrava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/89	Atrament Epson WF-R8000 black XXL	435,00	s DPH			07.06.2023				Eduard Salanci - ESAL			28.11.2023
	Faktúra	DF2019/73	Autobusová preprava	210,00	s DPH			29.04.2019				Arriva Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok			29.04.2019
	Faktúra	DF2019/186	BIOMASA	4080.-	s DPH			21.10.2019				Biomasa, Kysucký Lieskovec 743			28.10.2019
	Faktúra	DF2019/141	BIOMASA DODáVKA TEPLA	4.080.-	s DPH			21.08.2019				BIOMASA, ZDRUž. PRáV. OS.			30.08.2019
	Faktúra	DF 2019/179	BOZP za 3.kvartál	140,40	s DPH			10.10.2019				GAJOS, s.r.o.			17.10.2019
	Faktúra	DF2020/51	BOZP, 1.kvartáL	140,40	s DPH			04.04.2020				GAJOS,s.r.o.			16.04.2020
	Faktúra	DF2019/17	Balík služieb - PREMIUM	399,00	s DPH			30.01.2019				Publicom s.r.o.			05.02.2019
	Faktúra	DF2024/233	Balík služieb Prémium-vzdel.sady online	240,00	s DPH			24.10.2024				Datakabinet Online spol. s r.o.			31.10.2024
	Faktúra	13/2013	Balík služieb- Prémium	399,00	s DPH			21.01.2013				Datakabinet, s.r.o, Poľnohospodárstvo 6, 971 101 Prievidza			20.05.2013
	Faktúra	DF2024/99	Balíček Naša strava.sk štandard ŠJ	705,60	s DPH			07.05.2024				VIS Slovensko s.r.o.			21.05.2024
	Faktúra	DF2023/69	Balíček Naša strava.sk štandard ŠJ	705,60	s DPH			10.05.2023				VIS Slovensko s.r.o.			12.07.2023
	Faktúra	DF2022/84	Balíček Naša strava.sk štandard ŠJ	705,60	s DPH			09.05.2022				VIS Slovensko s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DF2025/77	Balíček Naša strava.sk štandard ŠJ	723,24	s DPH			06.05.2025				VIS Slovensko s.r.o.			02.06.2025
	Zmluva	ZK01/VK/09/04/040	Balíček Zborovňa Komplet		s DPH			22.06.2020				KOMENSKY, s.r.o.			26.06.2020
	Faktúra	DF2022/20	Bateria olovená 6V	27,32	s DPH			09.02.2022				DT Business Group s.r.o.			02.05.2022
	Faktúra	DF2020/20	Batéria olovená do šk.zvonenia	12,87	s DPH			18.02.2020				ESAT, s.r.o.			18.02.2020
	Zmluva	2012_PKR_GR_1591	Beodplatný prevod majetkuštátu na prijímateľa	1 473,60	s DPH			27.02.2012				Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava	Základná škola s materskou školou Ľubeľa		28.02.2012
	Faktúra	DF2020/196	Bez kriedy Plus	18,00	s DPH			03.11.2020				Komensky, s.r.o.			10.11.2020
	Faktúra	DF2021/115	Bez kriedy Plus	18,00	s DPH			19.07.2021				Komensky, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Ľubeľa		23.07.2021
	Faktúra	DF2019/84	Bezkontaktné kľúče - čipy na šk.stravovanie	960,00	s DPH			09.05.2019				Verejná informačná služba, spol. s r.o.			09.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5628