|
|
Faktúra |
39/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
36,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Odobrané obedy zo ŠJ - deti v hm. núdzi
|
99,42 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Preddavok el. energia
|
1 183.00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
SSE, Žilina |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Za služby súvisiace so spracovaním PAM - mar.2012
|
250,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Základná škola Kvačany 227, Liptovská Sielnica |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
Za telekomunikačné služby
|
8,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
52,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
2,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
ASC Appelied Software Consultants, s. r. o. 7/1, Bratislava |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Faktúra za zmenu užívateľských kódov
|
21,18 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
QUADRIQ, a. s.,Priemyselná 1, L. Mikuláš |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
činnosť TPO, BOZP za 1. štvrťrok 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
GAJOS, s. r o.,M. Pišúta 4022, L. Mikuláš |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
Za predplatné časopisu Pán Učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Za odobrané obedy v ŠJ
|
88,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Faktúra za tovar
|
70,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
Preddavok za odber elektrickej energie
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 04
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s. r. o., Košice |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
PAM - úprava a kontrola datového prostredia
|
50,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Vema, s. r. o.,Bratislava |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
36,47 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
53,93 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Faktúra za nastavenie a overenie váh
|
105,54 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Geva - Miroslav Gejdoš, Liptovské Sliače |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
7,57 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava |
|
|
31.05.2012 |
