Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa, IČO 37812327 Základná škola s materskou školou Ľubeľa ZŠ s MŠ Ľubeľa ŠK AGRO BANÍK Dúbrava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/142	Učebnice Jolly Phonics	364,70	s DPH			23.08.2022				Education Initiative s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/141	Rohožky	223,20	s DPH			23.08.2022				LIMEX ČR, s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/140	Sedacie vaky	1 508,80	s DPH			22.08.2022				RAJ HOLDING s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/139	Spotrebný materiál	85,39	s DPH			18.08.2022				Staviválubela s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/138	Protišmykové nátery na schodiskách	968,00	s DPH			19.08.2022				Ľuboš Bursa			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/137	Telekom.služby 5593396	20,58	s DPH			19.08.2022				Slovak Telekom, a.s.			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/136	Dodávka tepla	4 080,00	s DPH			19.08.2022				BIOPEL, a.s.			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/135	Učebnice a prac. zošity matematiky	1 018,30	s DPH			18.08.2022				LiberaTerra, s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/199	Oprava odpadu v ŠJ	612,84	s DPH			13.10.2022				Kubík Vladimír Ľubeľa 26			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/201	Oprava školského rozhlasu a zvonenia	3 668,10	s DPH			14.10.2022				MK hlas s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/111	Prenájom kopír.stroja za 6/2022	10,88	s DPH			01.07.2022				Eduard Salanci - ESAL			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/258	Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet	20,58	s DPH			31.12.2022				Slovak Telekom, a.s.			17.02.2023
	Faktúra	DFE2022/50	Potraviny	311,31	s DPH			14.03.2022				NORDFOOD s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DFE2022/49	Potraviny	492,78	s DPH			11.03.2022				Frape catering s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DFE2022/48	Potraviny	100,52	s DPH			02.03.2022				Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DFE2022/47	Potraviny	150,70	s DPH			02.03.2022				NORDFOOD s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DFE2022/46	Potraviny	225,63	s DPH			01.03.2022				CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš			17.02.2023
	Faktúra	DFE2022/45	Potraviny	235,00	s DPH			04.02.2022				NORDFOOD s.r.o.			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/260	Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie	1 623,97	s DPH			31.12.2022				Stredoslovenská energetika, a.s.			17.02.2023
	Faktúra	DF2022/259	Dodávka elektrickej energie	1 455,76	s DPH			31.12.2022				Stredoslovenská energetika, a.s.			17.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6057