Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa, IČO 37812327 Základná škola s materskou školou Ľubeľa ZŠ s MŠ Ľubeľa ŠK AGRO BANÍK Dúbrava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		DF 2/2011		s DPH			17.01.2011
	Faktúra	DF2022/20	Bateria olovená 6V	27,32	s DPH			09.02.2022				DT Business Group s.r.o.			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/28	Obrúsky biele ŠJ	25,29	s DPH			21.02.2022				D.H.KOMPLET s.r.o. Bodice 101 Lipt. Mikuláš			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/27	Kurz Prvej pomoci	24,00	s DPH			14.02.2022				Gajos, s.r.o Lipt. Mikuláš			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/26	Dodávka tepla	4 080,00	s DPH			17.02.2022				BIOPEL, a.s.			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/25	Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet	29,09	s DPH			15.02.2022				Slovak Telekom, a.s.			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/24	Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice	20,70	s DPH			14.02.2022				KOMENSKY, s.r.o. Košice			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/23	Škôlka Komensky - prístup do balíčka	9,00	s DPH			14.02.2022				KOMENSKY, s.r.o. Košice			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/22	Dodávka elektrickej energie	966,00	s DPH			15.02.2022				Stredoslovenská energetika, a.s.			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/21	Testy COVID-19	115,60	s DPH			09.02.2022				Dr.Max 100 s.r.o.			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/19	Telekom.služby 5593396	20,58	s DPH			07.02.2022				Slovak Telekom, a.s.			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/30	Ubytovanie učiteľov na lyž. výcviku	296,00	s DPH			21.02.2022				PSP MORAVA s.r.o.			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/18	Obedy predškol. a žiaci ZŠ z dotácie za 1/2022	277,76	s DPH			03.02.2022				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/17	Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci 1/2022	146,38	s DPH			03.02.2022				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/16	Dodávka tepla	4 080,00	s DPH			03.02.2022				BIOPEL, a.s.			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/15	Prenájom kopír.stroja za 1/2022, lampa do prejekt.	249,53	s DPH			02.02.2022				Eduard Salanci - ESAL			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/14	Oprava el.zabezp.zariadenia	44,28	s DPH			02.02.2022				DELTECH a.s.			02.05.2022
	Faktúra	DF2022/13	Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ	178,35	s DPH			21.01.2022				D.H.KOMPLET s.r.o. Bodice 101 Lipt. Mikuláš			31.03.2022
	Faktúra	DF2022/12	Laminátor Olympia	41,34	s DPH			21.01.2022				Alemat.cz, spol. s r.o.			31.03.2022
	Faktúra	DF2022/11	Švihadlo zelené	43,00	s DPH			21.01.2022				Nomiland,s.r.o. Košice			31.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5940