Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa, IČO 37812327 Základná škola s materskou školou Ľubeľa ZŠ s MŠ Ľubeľa ŠK AGRO BANÍK Dúbrava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		DF 2/2011		s DPH			17.01.2011
	Faktúra	DF2023/164	Telekom.služby 5593396	20,58	s DPH			04.09.2023				Slovak Telekom, a.s.			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/155	Učebnice ZŠ1 z dotácie	97,90	s DPH			24.08.2023				Aitec, s.r.o. Bratislava			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/156	Vodné	114,00	s DPH			28.08.2023				Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/157	Učebnice ZŠ1, ZŠ2 z dotácie	360,70	s DPH			28.08.2023				Orbis Pictus Istropolitana Bratislava			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/158	Učebnice ZŠ1 z dotácie	72,00	s DPH			30.08.2023				Aitec, s.r.o. Bratislava			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/159	Učebnice ZŠ1 z dotácie	95,76	s DPH			30.08.2023				Aitec, s.r.o. Bratislava			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/160	Laminovacia fólia	32,86	s DPH			31.08.2023				Alza.cz a.s.			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/161	Webinár - Plán profesijného rozvoja	12,00	s DPH			05.09.2023				Edusteps			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/162	Učebnice z dotácie	27,50	s DPH			06.09.2023				Aitec, s.r.o. Bratislava			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/163	Rohože	92,88	s DPH			30.08.2023				LIMEX ČR, s.r.o.			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/165	Spotrebný materiál	123,80	s DPH			05.09.2023				Staviválubela s.r.o.			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/153	Kancelárske potreby	67,04	s DPH			22.08.2023				Daffer spol.s r.o., Prievidza			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/166	Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi	21,00	s DPH			05.09.2023				Vzdelávanie Martin			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/167	Prenájom kopírky za 8/23, box na atrament	41,38	s DPH			05.09.2023				Eduard Salanci - ESAL			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/168	Učebnice MŠ	50,65	s DPH			06.09.2023				Maquita s.r.o.			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/169	Testovanie 9 II.vyd.	192,00	s DPH			08.09.2023				LiberaTerra, s.r.o.			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/170	Čipy VIS ŠJ	131,10	s DPH			08.09.2023				VIS Slovensko s.r.o.			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/171	Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3	1 397,00	s DPH			18.09.2023				Stredoslovenská energetika, a.s.			28.11.2023
	Faktúra	DF2023/172	Dodávka elektrickej energie MŠ1,2, ŠJ	1 897,00	s DPH			18.09.2023				Stredoslovenská energetika, a.s.			28.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5794