|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
Dodávka elektrickej energie
|
966,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Spotrebný materiál
|
165,37 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Skriňa šat. 8 box
|
770,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Daffer spol.s r.o., Prievidza |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Telekom.služby 5593396
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 10/2022
|
195,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci 10/2022
|
178,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
20,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
Prenájom kopír.stroja za 10/2022
|
18,18 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
Učebnice Čítaj s Mimom
|
82,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
Reg.poplatok za doménu,registrácia PLUS
|
27,54 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Webglobe - Yegon s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
Digitálny hmlovač s časovačom
|
47,54 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
PLAČEK PREMIUM, s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
Magnetická sada SK
|
567,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
Učebnice Čítaj s Mimom
|
14,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
Cool English school - učebnice+prac.zošit
|
479,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
Telekom.služby
|
43,57 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
CD k učebniciam z príspevku ZŠ1
|
129,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
Prac.zošity KuliFerdo angličtina
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
Vodné
|
94,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
Dodávka tepla
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Učebnice English world
|
474,35 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |