|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Spotrebný materiál
|
83,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Oprava vložiek zámkov vchodových dverí
|
100,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Tibor Feketík-Slovekon |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/167
|
Potraviny
|
285,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/166
|
Potraviny
|
232,63 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/165
|
Potraviny
|
245,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Poplatok za službu mVL
|
18,74 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/164
|
Potraviny
|
691,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/163
|
Potraviny
|
670,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 9/2024
|
4 949.20 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci SF 9/2024
|
347,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Obedy zo ŠJ-prísp.zam-ľa na potr. 9/2024
|
291,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/162
|
Potraviny
|
463,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
Činnosť TPO, BOZP za 3.štvrťrok 2024
|
140,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Gajos, s.r.o Lipt. Mikuláš |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Prenájom kopírky za 9/24
|
10,25 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Zabezpečenie odb.poradenských konzultácií 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania inf.a kybernetickej bezpečnosti-ZA |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/160
|
Potraviny
|
454,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/161
|
Potraviny
|
182,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
Poštovné a balné za prac.zošity z fin.gramotnosti
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Ja Slovensko, n.o. |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/158
|
Potraviny
|
181,95 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
11.10.2024 |