|
Faktúra |
|
DF 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
Učebné pomôcky MŠ
|
384,34 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Stanislav Francúz |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Učebnice Etická výchova
|
96,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Dodávka tepla
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Testovanie 5
|
77,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Pracovné zošity - západný obrad
|
73,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
Testovanie 5, 9 II.vydanie
|
188,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
Revízia el. inštalácie MŠ
|
151,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Gajos, s.r.o Lipt. Mikuláš |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Dodávka elektrickej energie
|
966,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
Učebnice English world
|
1 768,65 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
Spotrebný materiál
|
42,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
HP Skartovačka
|
65,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
Maliarske práce ŠJ
|
268,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Vladimír Janči Ľubeľa 96 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
Poplatok za účasť na Konferencii RAU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
Školské úradné pečiatky
|
58,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
GRAPP CZ, s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
Telekom.služby
|
41,48 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161
|
Oprava chlad.zariadenia ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
ŠVIHRA-CHLADENIE,KLIMATIZÁCIA s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
196,61 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. Bodice 101 Lipt. Mikuláš |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
Pastovacie strojové kefy
|
215,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. Bodice 101 Lipt. Mikuláš |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
Telekom.služby 5593396
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17.02.2023 |