|
Faktúra |
|
DF 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
Telekom.služby
|
39,41 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
Spotrebný materiál
|
313,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Kopírovací papier
|
924,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
OfficeLand s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Kancelárske potreby
|
260,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Daffer spol.s r.o., Prievidza |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Operatívny servis el.zabezp.zariadenia
|
95,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
DELTECH a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
Obedy predškol. a žiaci ZŠ z dotácie za 5/2022
|
561,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci 5/2022
|
190,58 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Prenájom kopír.stroja za 5/2022, toner, inštal.PC
|
56,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
20,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
Školské lavice a stoličky
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Daffer spol.s r.o., Prievidza |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
Učebnice - 1.roč.ZŠ1
|
478,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
Dodávka tepla
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
Dodávka elektrickej energie
|
966,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet
|
23,24 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
Balíček Naša strava.sk štandard ŠJ
|
705,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
20,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
Telekom.služby 5593396
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
Spotrebný materiál
|
83,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
Obedy predškol. a žiaci ZŠ z dotácie za 4/2022
|
385,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
17.02.2023 |