|
|
Faktúra |
257/2013
|
Potraviny suchý sklad
|
836,48 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Škrabka na zemiaky
|
816,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Tatria plus s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
13.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Škrabka na zemiaky
|
850,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
12.03.2014 |
14.03.2014 |
|
|
Školská jedáleň |
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ŠK AGRO BANÍK Dúbrava |
ŠK AGRO BANÍK Dúbrava |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
Chémia pre 9.roč.
|
49,93 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
Moderná didaktika
|
24,87 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
Tlačivá
|
86,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
Tlačivá
|
66,26 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,16 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
Pasta na parkety
|
43,59 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
D.H.KOMPLET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
Materiál
|
36,58 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
Bez kriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 038.00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
Dodávka tepla
|
4 080.00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
BIOPEL, ,A.S. 023 034 Kysuc, Lieskovec |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
202,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
258,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
D.H.KOMPLET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
52,42 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
Faktúra za odobrané obedy - dotácia
|
259,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŚ Ľubeľa |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
13.08.2021 |