|
|
Objednávka |
2/2014
|
Škrabka na zemiaky
|
816,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Tatria plus s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
257/2013
|
Potraviny suchý sklad
|
836,48 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
12.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Škrabka na zemiaky
|
850,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
12.03.2014 |
14.03.2014 |
|
|
Školská jedáleň |
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ŠK AGRO BANÍK Dúbrava |
ŠK AGRO BANÍK Dúbrava |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
Chémia pre 9.roč.
|
49,93 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
Moderná didaktika
|
24,87 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Laminovacia fólia
|
14,71 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
Katalógové knihy
|
54,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Daffer, s. r. o., Včelárska 1, 97101 Prievidza |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
Korková nástenka
|
46,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
Matrace
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 038.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
Pravidelná kontrola el.zabezp.systému
|
55,81 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Deltech, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/175
|
Tonery do kopírok
|
781,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
Vodné
|
86,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
Dodávka tepla
|
4 080.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
BIOPEL, ,A.S. 023 034 Kysuc, Lieskovec |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
52,21 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Dezinfekčné prostriedky
|
276,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
BELT, Slovakia, S.R.O. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
Faktúra za odobrané obedy
|
49,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŚ Ľubeľa |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.05.2021 |
