|
|
Objednávka |
2/2014
|
Škrabka na zemiaky
|
816,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Tatria plus s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
257/2013
|
Potraviny suchý sklad
|
836,48 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
12.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Škrabka na zemiaky
|
850,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
12.03.2014 |
14.03.2014 |
|
|
Školská jedáleň |
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ŠK AGRO BANÍK Dúbrava |
ŠK AGRO BANÍK Dúbrava |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
Moderná didaktika
|
24,87 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
Chémia pre 9.roč.
|
49,93 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
Dodávka tepla
|
4 080.00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
BIOPEL, ,A.S. 023 034 Kysuc, Lieskovec |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,06 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
Príspevok za poskytnutie informácií k enviroment.vzdel.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
46,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
poplatok za poskyt. sl. mVL
|
16,56 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
3D tlačiareň
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
UNIKOR Slovakia S.R.O. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
Konfigurácia a inštalácia 3D tlačiarne
|
494,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
UNIKOR Slovakia S.R.O. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
Knihy
|
278,65 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
Jedálne kupóny
|
1 481,48 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, S.R.O. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
Tlačivá
|
34,09 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
25.06.2021 |