|
|
Faktúra |
106/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
49,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Faktúra za papierenské služby
|
12,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Daffer, s. r. o., Včelárska 1, 97101 Prievidza |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Faktúra za papierenské služby
|
22,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Daffer, s. r. o., Včelárska 1, 97101 Prievidza |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Faktúra za papierenské služby
|
12,11 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Ševt a. s. Cementárenská 16, Banská Bystrica |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
Faktúra za papierenské služby
|
14,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Ševt a. s. Cementárenská 16, Banská Bystrica |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
16,09 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Za odobraté teplo - splátkový kalendár
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Biomasa, Kysucký Lieskovec 743 |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
13,73 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
Úhrada poistného
|
598,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
Úhrada poistného
|
97,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
57,67 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
Nákup tonerov - HP1010, Samsung 4600
|
116,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikuláš |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
Preddavok za odber elektrickej energie
|
1 118,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Faktúra za papierenské služby
|
83,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Daffer, s. r. o., Včelárska 1, 97101 Prievidza |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
Faktúra za školskú metodiku a knihy
|
31,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spo. s. r. o., Hrachová 35, 82105 Bratislava |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
Faktúra za tovar - toner T1810
|
54,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikuláš |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
Faktúra za tovar: Ch-Retigo active cleaning prášk.
|
89,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Tatriaplus, s. r. o., Prídavky 280/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
Faktúra za činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012
|
98,15 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
GAJOS, s. r o.,M. Pišúta 4022, L. Mikuláš |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
6,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
Faktúra za automatickú práčku Electolux
|
271,49 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
ELECTRO WORLD, s. r. o., Ivánska cesta 16, 82104 Bratislava |
|
|
31.10.2012 |