|
|
Faktúra |
DF2019/124
|
Využívanie apl. VEMA softvér
|
9,60 |
s DPH |
|
|
11,7,2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
Prenájom zariadenia RIPS
|
111,20 |
s DPH |
|
|
29,6,2020 |
|
|
|
PcProfi, S.R.O. |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
Tonery
|
661,30 |
s DPH |
|
|
29,6,2020 |
|
|
|
PcProfi, S.R.O. |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
Faktúra za odobraté obedy
|
2 276,40 |
s DPH |
|
|
3,7,2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŚ Ľubeľa |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
Faktúra za odobraté obedy
|
114,14 |
s DPH |
|
|
3,7,2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŚ Ľubeľa |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
7,7,2020 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
9,9,2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
Učebnice chémia
|
138,60 |
s DPH |
DF2020/159
|
|
22,9,2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
Intergrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
DF2020/160
|
|
23,9,2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe |
|
|
29.09.2020 |
|
Objednávka |
|
Objednávka 5/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 4/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 12/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 7/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 6/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 5/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 9/2011
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF 8/2011
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|