|
|
Faktúra |
51/2012
|
Úhrada poistného
|
79,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava |
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Za odobrané obedy v ŠJ
|
88,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
činnosť TPO, BOZP za 1. štvrťrok 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
GAJOS, s. r o.,M. Pišúta 4022, L. Mikuláš |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Za odobraté teplo - splátkový kalendár
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Biomasa, Kysucký Lieskovec 743 |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
ASC Appelied Software Consultants, s. r. o. 7/1, Bratislava |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Faktúra za zmenu užívateľských kódov
|
21,18 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
QUADRIQ, a. s.,Priemyselná 1, L. Mikuláš |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
Za telekomunikačné služby
|
8,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
2,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
52,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
36,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Za služby súvisiace so spracovaním PAM - mar.2012
|
250,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Základná škola Kvačany 227, Liptovská Sielnica |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Zmluva |
0224/2011
|
Darovacia zml.-bezodplatný prevod hnut.vecí do vlastníctva ZŠ
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav, Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Tlačivá
|
99,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT a, s. Banská Bystrica |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Odobrané obedy zo ŠJ - deti v hm. núdzi
|
99,42 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Slávnostná večera pri príležitosti Dňa učiteľov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
MA-MI PUB, s. r. o., Podtureň 527 |
|
|
05.04.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
Slávnostná večera pri príležitosti Dňa učiteľov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
MA-MI, Moyzesova 15, L.Mikuláš |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
preddavok na odber tepla
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Biomasa, Kysucký Lieskovec 743 |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/029
|
Užívanie aplikácie Mzdy-PAM, HB0015
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Vema, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Preddavok el. energia
|
1 183.00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
SSE, Žilina |
|
|
13.04.2012 |
|
Faktúra |
|
DF 33/2012
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |