|
Faktúra |
|
DF 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
Telekom.služby 5593396
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
Učebnice ZŠ1 z dotácie
|
97,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
Vodné
|
114,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
Učebnice ZŠ1, ZŠ2 z dotácie
|
360,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Učebnice ZŠ1 z dotácie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
Učebnice ZŠ1 z dotácie
|
95,76 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Laminovacia fólia
|
32,86 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
Webinár - Plán profesijného rozvoja
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Edusteps |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Učebnice z dotácie
|
27,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
Rohože
|
92,88 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
LIMEX ČR, s.r.o. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
Spotrebný materiál
|
123,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
Kancelárske potreby
|
67,04 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Daffer spol.s r.o., Prievidza |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Vzdelávanie Martin |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
Prenájom kopírky za 8/23, box na atrament
|
41,38 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
Učebnice MŠ
|
50,65 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
Testovanie 9 II.vyd.
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
Čipy VIS ŠJ
|
131,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
Dodávka elektrickej energie MŠ1,2, ŠJ
|
1 897,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
28.11.2023 |