|
Faktúra |
|
DF 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Dodávka tepla
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
Účastnícky poplatok na Festival učenia vonku
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
CEEV Živica |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Dez.prostr. - papierové utierky, pena na ruky
|
1 135,54 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
BELT s. r. o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Príprava na testovanie
|
248,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Učebnice English world
|
474,35 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet
|
25,25 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
Telekom.služby
|
41,14 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
HP Skartovačka
|
65,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Učebnice Etická výchova
|
96,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Testovanie 5
|
77,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
20,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Pracovné zošity - západný obrad
|
73,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
Testovanie 5, 9 II.vydanie
|
188,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
Revízia el. inštalácie MŠ
|
151,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Gajos, s.r.o Lipt. Mikuláš |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Dodávka elektrickej energie
|
966,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
Učebnice English world
|
1 768,65 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
Učebné pomôcky MŠ
|
384,34 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Stanislav Francúz |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
Spotrebný materiál
|
42,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |