|
Faktúra |
|
DF 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci 2/2023
|
292,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Dodávka elektrickej energie MŠ1,2, ŠJ
|
2 449,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 1/2023
|
222,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
Telekom.služby
|
43,13 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
Atrament Epson WF-R8000
|
633,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Dez.prostr. - pap.utierky, pena na ruky,toal.pap.
|
1 012,78 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Vodné
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
Spotrebný materiál
|
196,02 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 2/2023
|
165,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
Tabuľa školská keramická
|
1 039,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Daffer spol.s r.o., Prievidza |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
Dodávka elektrickej energie - oprava úrokov
|
-1 623,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Prenájom kopír.stroja za 2/2023
|
23,93 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Telekom.služby 5593396
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
Termostatická hlavica kvapalinová
|
78,42 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Kubík Vladimír Ľubeľa 26 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Dodávka elektrickej energie MŠ1,2, ŠJ
|
2 449,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet
|
25,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
12.07.2023 |