|
|
Objednávka |
62014
|
Rekonštrukcia murovaného plota s odizolovaním proti vlhkosti 60 m2
|
1 354,97 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Andrej Suchý |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Robot, vyuč. pom.
|
1 356,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Unikor trade s.r.o. |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/67
|
Vzdelávací balík
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Ing. Marta Zrníková, Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
Oprava PC, PC ŠJ, tonery, prenájom kopírky za 6/23
|
1 399,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/31
|
Faktúra - ubytovanie
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Martin Matejka, Demänová 114, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Výmena radiatorov
|
1 423,97 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Kubík Vladimír, Ľubeľa 25 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2017/210
|
Montáž radiatorov
|
1 432,73 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
Dodávka elektr. energie
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
Elektr. energia
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
Dodávka elektriky
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
Odobratá elektrina
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/42
|
POPLATOK ZA ELEKT. ENERGIU
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020111
|
Odber za elektrinu
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
22.07.2020 |