|
|
Faktúra |
DF2018/183
|
Faktúra - poplatok za seminár
|
vysporiadané |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o, Železničiarska 13, 81499 Bratislava |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Faktúra - tlačiarne
|
užuhradené |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Poskytovanie používateľského balíčka ŠkôlkaKomensky
|
9.-/rok |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Fitness prvky
|
8 322.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
MK Sportstav s.r.o. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
Dodávka tepla
|
8 040.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zhotovenie diela: ZŠ s MŠ Ľubeľa - havarijný stav elektroinštalácie ZŠ blok B
|
87 587,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
STROJSTAV EU spol. s r.o. |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
84.-/štvrťrok |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
mobil. registr. služba
|
84.- |
s DPH |
|
DF2019/250
|
05.08.2020 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/210
|
POPLATKY ZA VODU
|
82.- |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/130
|
Faktúra za vodu
|
82.- |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/188
|
ODBER VODY
|
82.- |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/142
|
Fa. za vodu
|
82.- |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spol., a.s. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2017/138
|
Vyhotovenie diela - havarijný stav elektroinštalácie
|
68 054,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
KKL,a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dielo- havarijný stav elektroinštalácie
|
68 054,43 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
KKL,a.s. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/237
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |