|
|
Faktúra |
DF2018/183
|
Faktúra - poplatok za seminár
|
vysporiadané |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o, Železničiarska 13, 81499 Bratislava |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Faktúra - tlačiarne
|
užuhradené |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zhotovenie diela: ZŠ s MŠ Ľubeľa - havarijný stav elektroinštalácie ZŠ blok B
|
87 587,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
STROJSTAV EU spol. s r.o. |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dielo- havarijný stav elektroinštalácie
|
68 054,43 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
KKL,a.s. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/138
|
Vyhotovenie diela - havarijný stav elektroinštalácie
|
68 054,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
KKL,a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30
|
Stavebné práce - elektroinštalácia blok B
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
STROJSTAV EU spol. s r.o. |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/237
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/141
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2018/249
|
Faktúra - notebooky
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
ISSO, s.r.o., Andreja Hlinku 40, 97101 Prievidza |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
Ubytovanie žiakov na lyž. výcviku
|
5 520,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
PSP MORAVA s.r.o. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/241
|
PC INTEL i3 + príslušenstvo
|
5 455,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2016/212
|
Faktura - za odobraté a nevyfakturované teplo
|
5 224,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Biomasa, Kysucký Lieskovec 743 |
|
|
31.01.2017 |