|
|
Faktúra |
DF2018/183
|
Faktúra - poplatok za seminár
|
vysporiadané |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o, Železničiarska 13, 81499 Bratislava |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Faktúra - tlačiarne
|
užuhradené |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zhotovenie diela: ZŠ s MŠ Ľubeľa - havarijný stav elektroinštalácie ZŠ blok B
|
87 587,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
STROJSTAV EU spol. s r.o. |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/237
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/141
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Dodávka tepla
|
8 040,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2018/249
|
Faktúra - notebooky
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
ISSO, s.r.o., Andreja Hlinku 40, 97101 Prievidza |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
Obedy zo ŠJ-prísp.zam-ľa na potr.1-4/23
|
997,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/1
|
Potraviny
|
992,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2017/22
|
Faktúra - za dodávku a distribúciu elektriky
|
989,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/34
|
Faktúra - za dodávku a distribúciu elektriky
|
989,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/188
|
Dodávka elektriny
|
989,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žlina |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/169
|
Faktúra - za odobratú elektrickú energiu
|
989,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
30.11.2017 |