|
Faktúra |
|
DF 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Bateria olovená 6V
|
27,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
DT Business Group s.r.o. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Obrúsky biele ŠJ
|
25,29 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. Bodice 101 Lipt. Mikuláš |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Kurz Prvej pomoci
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Gajos, s.r.o Lipt. Mikuláš |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Dodávka tepla
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet
|
29,09 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
20,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Škôlka Komensky - prístup do balíčka
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Dodávka elektrickej energie
|
966,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Testy COVID-19
|
115,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Telekom.služby 5593396
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Ubytovanie učiteľov na lyž. výcviku
|
296,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
PSP MORAVA s.r.o. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Obedy predškol. a žiaci ZŠ z dotácie za 1/2022
|
277,76 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci 1/2022
|
146,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Dodávka tepla
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Prenájom kopír.stroja za 1/2022, lampa do prejekt.
|
249,53 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Oprava el.zabezp.zariadenia
|
44,28 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
DELTECH a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
178,35 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. Bodice 101 Lipt. Mikuláš |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Laminátor Olympia
|
41,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Švihadlo zelené
|
43,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Nomiland,s.r.o. Košice |
|
|
31.03.2022 |