|
|
Faktúra |
DF 2019/174
|
Faktúra za odobrané obedy
|
175,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŚ Ľubeľa |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
DF2020/143
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Komenský, S.R.O. |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
servisné práce
|
110,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
Dodávka tepla
|
3 402,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
BIOPEL, A.S. |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
Lipt. vodár. spoloč.
|
119.- |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Lipt. vodáren. spoloč. |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
Telekomunik. služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
Odobratá elektrina
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
Učebnice
|
297,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovenské pdagog. naklad. |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
9,9,2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve 498/ITA-ZŠ/2017
|
IT Akadémia - vzdelanie pre 21.storočie
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Centrum VTI SR |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
Pomocník, zošit pre učiteľa
|
270.- |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
Učebnice, prac. vyuč.
|
117,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK, vydavateľ., S.R.O., |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139
|
Dávkovače na mydlo
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
Čistiace prostriedky, dezinfekčné
|
147,49 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
D.H.Komplet s.r.o. |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137
|
Školské lavice, stoličky
|
2740.- |
s DPH |
DF2020/88
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136
|
Drobný materiál, opravy
|
1 589,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Limex Čr, s.r.o. |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135
|
Servisné práce škol. jedálne
|
697,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Tatria plus, sr.o,. |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
46,48 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
Teplomery bezkontaktné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
RD Medical Trade, s.r.o. |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133
|
Jolly Phonics Orange
|
42,70 |
s DPH |
DF2020/133
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Education Initiative , s.r.o. |
|
|
09.09.2020 |