|
|
Faktúra |
148/2019
|
faktúra školské ovocie
|
91,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
Dodávka tepla
|
130,31 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
BIOMASA |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/89
|
Hygienické potreby
|
509,40 |
s DPH |
DF2020/89
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
revízia OP a Os
|
67,51 |
s DPH |
DF2020/88
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Deltech, a.s. |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,21 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
Predplatné za časopisy
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská pošta |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
Odber za elektrinu
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/92
|
aSc agenda Komplete 100-399 žiakov
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
ASC Aplied Software Consultants |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Spracúvanie obosbných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/82
|
Vzdelávací program JA
|
40.- |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
JASlovensko, ,n.o,. |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
Jedálne kupóny
|
2330.- |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, S.R.O. |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
Prenájom zariadenia RIPS
|
68,11 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
Popla. za navýšenie osč.
|
4,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Vema, S.R.O. |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
df2020/91
|
Integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
RAABE |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
Telekomunik. služby
|
46,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/77
|
Chladnička
|
239.- |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
NAY |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
Vodné
|
112,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
|
|
17.07.2020 |