|
|
Faktúra |
DF2019/33
|
Prenájom kopírovacieho stroja, oprava tlačiarne
|
66,03 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Salanci Eduard - ESAL |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/245
|
poplatok za tlač- noviny
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/231
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/232
|
Osviežovače vzduchu, dávkovače
|
412,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Belt, Sloavakia |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/233
|
Stredoslov. energet
|
1185.- |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/234
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
39,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/235
|
Oprava Notebooku
|
25.- |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/236
|
Zber kuchyn. odpadu
|
46,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/237
|
Plachta, motúz, TYTAN Hydro
|
15,79 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/238
|
Bezpečn. značky, Piktogram
|
32,81 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
GAJOS, s.r.o. |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/239
|
Prenájom zariadenia RIPS
|
60.- |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/240
|
Učebné pomôcky , Fyzika
|
196,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
E.N.E.S, spol. s.r.o. |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/241
|
Činnosť TPO, BOZP
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
GAJOS, s.r.o. |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/242
|
Faktúra za odobrané obedy
|
2 548,72 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/243
|
odobraté obedy zo ŠJ
|
120,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŚ Ľubeľa |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/244
|
Prenájom kopirovacieho stroja
|
10.- |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŚ Ľubeľa |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/246
|
Vzdelávacie internet služby
|
399.- |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/229
|
Školenie učiteľov
|
72.- |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Unikor Slovakia, s.r.o., Hlavná 304/9, |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/243
|
Faktúra za odobrané obedy
|
120,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŚ Ľubeľa |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/249
|
Virtual. knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
08.01.2020 |