|
|
Faktúra |
DF2023/276
|
Poplatok za službu mVL
|
19,01 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
Dodávka elektrickej energie -vyúčtovanie ZŠ
|
1 281,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/277
|
Spotrebný materiál
|
49,22 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/278
|
Vodné - vyúčtovanie
|
450,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/66
|
Potraviny
|
558,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Dodávka tepla
|
6 720.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/58
|
Potraviny
|
456,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/59
|
Potraviny
|
589,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/63
|
Potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/64
|
Potraviny
|
252,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Vodné
|
126,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Dodávka tepla
|
6 720.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Prenájom kopírky za 3/23, skener
|
104,35 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Dodávka tepla
|
6 720.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Farebné výkresy
|
37,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Daffer spol.s r.o., Prievidza |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
Odborný edukačný program DysCom.sk
|
244,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Special Consulting Service s.r.o. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Fitness prvky
|
8 322.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
MK Sportstav s.r.o. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Didaktické učebné pomôcky MŠ
|
601,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Elarin, s.r.o. |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/54
|
Potraviny
|
724,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/55
|
Potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
02.04.2024 |