|
|
Faktúra |
DFE2025/8
|
Potraviny
|
576,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Tropico Z, s.r.o. |
|
|
31.01..2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/286
|
Dodávka tepla- vyúčtovanie
|
5 607.88 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
03.12.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/11
|
Potraviny
|
1 461,59 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Dodávka tepla- vyúčtovanie
|
8 846,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
Pap.utierky, pena na ruky,toal.pap.
|
1 264,53 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
BELT s. r. o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Dodávka tepla
|
6 457,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 1/2026
|
6 009,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 2/2026
|
4 751,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Pobyt na lyžiarskom výcviku - žiaci
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Peter SIMČÁK - SIMI |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Dodávka tepla
|
6 457,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 3/2026
|
7 215,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/66
|
Pap.utierky, pena na ruky,toal.pap.
|
1 264,53 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
BELT s. r. o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/67
|
Dodávka tepla
|
6 457,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
Dodávka tepla
|
6 457,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/88
|
Potraviny
|
147,95 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/36
|
Potraviny
|
1 130,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/59
|
Potraviny
|
1 000,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/78
|
Potraviny
|
698,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/79
|
Potraviny
|
422,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/80
|
Potraviny
|
7,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2026 |
|
|
|
MIPEK s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |