|
|
Faktúra |
DF2024/288
|
Dodávka elekt. energie ŠJ - vyúčtovanie
|
-972,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/287
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ - vyúčtovanie
|
532,51 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/286
|
Dodávka tepla- vyúčtovanie
|
5 607.88 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/285
|
Vodné - vyúčtovanie
|
440,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/284
|
Poplatok za službu mVL
|
19,14 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/283
|
Zber kuchynského odpadu za 10-12/2024
|
46,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/218
|
Potraviny
|
306,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/282
|
Prenájom kopírky za 12/24, Notebook MŠ
|
547,05 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/281
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci SF 12/2024
|
247,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/280
|
Obedy zo ŠJ-prísp.zam-ľa na potr. 12/2024
|
207,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/279
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 12/2024
|
3 701.50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
Plastové boxy
|
55,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278
|
Oprava kuchynských zariadení
|
130,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
TEDOSS, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/277
|
Telekom.služby
|
50,53 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/276
|
Časopisy Komenský, Literárny týždenník, Predš.vých
|
34,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/275
|
Dodávka elektrickej energie MŠ1,2, ŠJ
|
1 075.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/274
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
837,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
Učebné pomôcky MŠ z príspevku
|
6 541.25 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
Strúhače a kockovače zeleniny ŠJ
|
1 210.80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
TEDOSS, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/273
|
Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet
|
34,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
20.12.2024 |