|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
Plastové boxy
|
55,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
Učebné pomôcky MŠ z príspevku
|
6 541.25 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
Strúhače a kockovače zeleniny ŠJ
|
1 210.80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
TEDOSS, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/213
|
Potraviny
|
268,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/212
|
Potraviny
|
226,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278
|
Oprava kuchynských zariadení
|
130,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
TEDOSS, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
Spotrebný materiál
|
71,32 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/211
|
Potraviny
|
1 095.38 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
Toner do kopírky
|
442,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
422,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Gajos, s.r.o Lipt. Mikuláš |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 11/2024
|
5 158.20 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/210
|
Potraviny
|
151,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
Obedy zo ŠJ-prísp.zam-ľa na potr. 11/2024
|
286,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci SF 11/2024
|
341,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
Zabezpečenie odb.poradenských konzultácií 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania inf.a kybernetickej bezpečnosti-ZA |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/207
|
Potraviny
|
207,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/209
|
Potraviny
|
826,58 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/208
|
Potraviny
|
297,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/206
|
Potraviny
|
438,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
Krájač zeleniny
|
1 692.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
TEDOSS, s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |