Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa, IČO 37812327 Základná škola s materskou školou Ľubeľa ZŠ s MŠ Ľubeľa ŠK AGRO BANÍK Dúbrava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	120/2013	Faktúra za poskytovanie Virtuálnej knižnice 08/2013	16,56	s DPH			11.09.2013				Komensky s.r.o Park Mládeže 040 01 Košice			30.09.2013
	Faktúra	118/2013	Faktúra za lopty	156,00	s DPH			11.09.2013				MALUNET, s.r.o.,Nádražní 414, 742 72 Morkov, CZ			30.09.2013
	Faktúra	117/2013	Úhrada poistného	598,00	s DPH			11.09.2013				Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava			30.09.2013
	Faktúra	115/2013	Faktúra za služby pevnej siete	13,73	s DPH			11.09.2013				Slovak Telekom a. s. Bratislava			30.09.2013
	Faktúra	114/2013	Faktúra -za kriedu	37,15	s DPH			11.09.2013				Daffer, s. r. o., Včelárska 1, 97101 Prievidza			30.09.2013
	Faktúra	121/2013	Zriadenie služby CLOUD	180,00	s DPH			11.09.2013				Vema, s. r. o.,Prievozská 14/A, 82109 Bratislava			30.09.2013
	Faktúra	115/2013	Faktúra za služby pevnej siete	13,73	s DPH			11.09.2013				Slovak Telekom a. s. Bratislava			30.09.2013
	Faktúra	119/2013	Faktúra za služby mobilnej siete	1,98	s DPH			11.09.2013				SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava			30.09.2013
	Faktúra	114/2013	Faktúra za tovar- krieda	37,75	s DPH			11.09.2013				Daffer spol. s.r.o , Včelárska 1, 97101- Prievidza			30.09.2013
	Faktúra	116/2013	Faktúra za služby pevnej siete	50,50	s DPH			11.09.2013				Slovak Telekom a. s. Bratislava			30.09.2013
	Faktúra	179/2013	Faktúra za potraviny	46,22	s DPH			06.09.2013				CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš			30.09.2013
	Faktúra	178/2013	Faktúra za potraviny	236,72	s DPH			06.09.2013				CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš			30.09.2013
	Faktúra	177/2013	Faktúra za zeleninu	112,76	s DPH			06.09.2013				FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš			30.09.2013
	Faktúra	176/2013	Faktúra za mäso	210,35	s DPH			06.09.2013				Ján Bartánus, Lesná 5/1, 03401 Ružomberok			30.09.2013
	Faktúra	175/2013	Faktúra za potraviny	62,35	s DPH			06.09.2013				Bidvest foodservice, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom			30.09.2013
	Faktúra	174/2013	Faktúra za potraviny	105,66	s DPH			06.09.2013				FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš			30.09.2013
	Faktúra	181/2013	Faktúra za zeleninu	90,72	s DPH			06.09.2013				FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš			30.09.2013
	Faktúra	180/2013	Faktúra za potraviny	65,22	s DPH			06.09.2013				Ryba Žilina,spol., s. r. o., Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina			30.09.2013
	Faktúra	112/2013	Úhrada poistného	97,60	s DPH			30.08.2013				Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava			10.09.2013
	Faktúra	113/2013	Úhrada poistného	33,00	s DPH			30.08.2013				Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava			10.09.2013

<< | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5641-5660/6057