|
|
Zmluva |
3206567
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
71,28 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.06.2013 |
|
|
Zmluva |
3206566
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
71,28 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
Faktúra - virtuálna knižnica 05/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o Park Mládeže 040 01 Košice |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
51,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
13,73 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
Faktúra za časopis - Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s.Patrizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
FAktúra za časopisy - Vychovávateľ, Komenský
|
10,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s.Patrizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
Faktúra za učebnice
|
11,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Fragment, s. r. o., Kominárska 2, Bratislava 3 |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Prečistenie kanalizácie
|
117,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. L.Mikuláš |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
Faktúra - Montážny list č. 2013084
|
68,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
RIMINO SYSTEM s. r. o., Hurbanova 2074, Liptovský Mikuláš |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
89,76 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Tatria plus, s. r. o., Prídavky 280/6, Liptovský Mikuláš |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
Dodávka tepla
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Biomasa,Združenie právnických osôb, 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743 |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
Dodávka materiálu, elektromontáže
|
2 013,07 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Elektrotherm-Milan Kováč, Nová 392, Závažná poruba 032 02 |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
Príručka
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Vema, a.s Okružní, 871/3a, 638 00 Brno |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
Faktúra za odobranú elektriku
|
1 045,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej Knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o Park Mládeže 040 01 Košice |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
18,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
1,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
SWAN, a.s, Borská 6, 841 04 Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Oprava bleskozvodov
|
1 891.20 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
ŠTIG s.r.o., L.Mikuláš |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
54,18 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
