|
|
Faktúra |
58/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
13,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Odobrané obedy z jedálne
|
100,24 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
Poistenie
|
67,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Nákup DVD Konštantin a Metod
|
41,99 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
ABECEDY s.r.o, Niťová 4, 82108 Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Dodávka tepla
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Biomasa,Združenie právnických osôb, 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743 |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
Poistenie
|
79,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Poplatok za poskytovanie služieb ASP
|
145,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Vema, a.s Okružní, 871/3a, 638 00 Brno |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Tracks 1SB
|
169,92 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o, Kasalova 6, 949 01 Nitra |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Faktúra za odobranú elektriku
|
1 045,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
17,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
činnosť TPO, BOZP za 1 štvrtok 2013
|
105,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Gajos, s.r.o, M. Pištúta 4022 Liptovský Mikuláš, 031 01 |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
Dodávka materiálu, elektromontáže
|
904,75 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Elektrotherm-Milan Kováč, Nová 392, Závažná poruba 032 02 |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
60,37 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
13,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
3,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
SWAN, a.s, Borská 6, 841 04 Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
8hod kurz prvej pomoci
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Slovenský červený kríž, UzS Liptov, Liptovský Mikuláš, Kutmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej Knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o Park Mládeže 040 01 Košice |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Odobrané obedy z jedálne
|
99,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
Pracovné oblečenie
|
106,41 |
s DPH |
|
|
29.03.2013 |
|
|
|
EG-Partner, s.r.o, Ľubeľa 431, 03214 |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Kurz prvej pomoci pre 10 osôb
|
190,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
Slovenský Červený Kríž, UzS Liptov |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
29.03.2013 |
