Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa, IČO 37812327 Základná škola s materskou školou Ľubeľa ZŠ s MŠ Ľubeľa ŠK AGRO BANÍK Dúbrava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	154/2013	Faktúra za služby mobilnej siete	23,27	s DPH			13.11.2013				Slovak Telekom a. s. Bratislava			29.11.2013
	Faktúra	155/2013	Faktúra za služby mobilnej siete		s DPH			13.11.2013				SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava			29.11.2013
	Faktúra	156/2013	Faktúra za poskytovanie Virtuálnej knižnice 10/2013	16,56	s DPH			13.11.2013				Komensky s.r.o Park Mládeže 040 01 Košice			29.11.2013
	Faktúra	157/2013	Revízia výťahu	18,00	s DPH			13.11.2013				SELV r. r. o., Nová 314, 032 02 Závažná Poruba			29.11.2013
	Faktúra	155/2013	Faktúra za služby mobilnej siete	3,61	s DPH			13.11.2013				SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava			29.11.2013
	Faktúra	154/2013	Faktúra za služby mobilnej siete	23,27	s DPH			13.11.2013				Slovak Telekom a. s. Bratislava			29.11.2013
	Zmluva	PV - 114/2013	Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora prof. orientácie žiakov"		s DPH			12.11.2013				Štátny inštitút odborného vzdelávania	Základná škola s materskou školou Ľubeľa		13.11.2013
	Faktúra	152/2013	Faktúra za služby pevnej siete	58,09	s DPH			11.11.2013				Slovak Telekom a. s. Bratislava			29.11.2013
	Faktúra	151/2013	Faktúra za služby pevnej siete		s DPH			06.11.2013				Slovak Telekom a. s. Bratislava			29.11.2013
	Faktúra	152/2013	Faktúra za služby pevnej siete	58,09	s DPH			06.11.2013				Slovak Telekom a. s. Bratislava			29.11.2013
	Faktúra	151/2013	Faktúra za služby pevnej siete	13,73	s DPH			06.11.2013				Slovak Telekom a. s. Bratislava			29.11.2013
	Faktúra	149/2013	Výmena hydrantov	33,60	s DPH			04.11.2013				Kubík Vladimír, Ľubeľa 26, 032 14			29.11.2013
	Faktúra	150/2013	Faktúra dvere biele plné 90 P	128,99	s DPH			04.11.2013				MKM REMONT, s. r. o., Sv. Kríž 43, 032 11			29.11.2013
	Faktúra	150/2013	Faktúra- dvere biele plné	128,99	s DPH			04.11.2013				MKM REMONT, s. r.o., Svätý Kríž 43			29.11.2013
	Faktúra	147/2013	Faktúra za odobraté obedy 11/2013	208,62	s DPH			04.11.2013				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa			29.11.2013
	Faktúra	149/2013	Faktúra za montáž-práce hydr. ventilov	33,60	s DPH			04.11.2013				Kubík Vladimír, Ľubeľa 26, 03214			29.11.2013
	Faktúra	148/2013	Faktúra za odobrané obedy SF 10/2013	84,20	s DPH			04.11.2013				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa			29.11.2013
	Faktúra	146/2013	Kontrola, oprava PHP a hydr., ventil	382,62	s DPH			01.11.2013				GAJOS, s. r o.,M. Pišúta 4022, L. Mikuláš			29.11.2013
	Faktúra	214/2013	Faktúra za mäso	154,36	s DPH			28.10.2013				Ján Bartánus, Lesná 5/1, 03401 Ružomberok			31.10.2013
	Faktúra	215/2013	Faktúra za zeleninu	38,34	s DPH			28.10.2013				Ryba Žilina,spol., s. r. o., Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina			31.10.2013

<< | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5581-5600/6057