Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa, IČO 37812327 Základná škola s materskou školou Ľubeľa ZŠ s MŠ Ľubeľa ŠK AGRO BANÍK Dúbrava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	132/2012	Faktúra za odobraté a nevyfakturované teplo	3 960,00	s DPH			05.11.2012				Biomasa, Kysucký Lieskovec 743			22.11.2012
	Faktúra	131/2012	Faktúra za automatickú práčku Electolux	271,49	s DPH			25.10.2012				ELECTRO WORLD, s. r. o., Ivánska cesta 16, 82104 Bratislava			31.10.2012
	Faktúra	130/2012	Faktúra za služby mobilnej siete	15,98	s DPH			23.10.2012				Slovak Telekom a. s. Bratislava			31.10.2012
	Faktúra	129/2012	Úhrada poistného	33,00	s DPH			23.10.2012				Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava			31.10.2012
	Faktúra	128/2012	Poplatok za poskytovanie služieb ASP	144,00	s DPH			23.10.2012				Vema, s. r. o., Okružní 871/3a, 63800 Brno, Česká republika			31.10.2012
	Faktúra	123/2012	Faktúra za služby mobilnej siete	6,06	s DPH			17.10.2012				SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava			29.10.2012
	Faktúra	121/2012	Faktúra za služby pevnej siete	57,67	s DPH			17.10.2012				Slovak Telekom a. s. Bratislava			29.10.2012
	Faktúra	127/2012	Faktúra za školskú metodiku a knihy	31,60	s DPH			17.10.2012				Orbis Pictus Istropolitana, spo. s. r. o., Hrachová 35, 82105 Bratislava			29.10.2012
	Faktúra	126/2012	Faktúra za tovar - toner T1810	54,00	s DPH			17.10.2012				InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikuláš			29.10.2012
	Faktúra	125/2012	Faktúra za tovar: Ch-Retigo active cleaning prášk.	89,76	s DPH			17.10.2012				Tatriaplus, s. r. o., Prídavky 280/6, 031 01 Liptovský Mikuláš			29.10.2012
	Faktúra	124/2012	Faktúra za činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012	98,15	s DPH			17.10.2012				GAJOS, s. r o.,M. Pišúta 4022, L. Mikuláš			29.10.2012
	Faktúra	120/2012	Faktúra za papierenské služby	83,00	s DPH			17.10.2012				Daffer, s. r. o., Včelárska 1, 97101 Prievidza			29.10.2012
	Faktúra	122/2012	Faktúra za služby pevnej siete	13,73	s DPH			17.10.2012				Slovak Telekom a. s. Bratislava			29.10.2012
	Faktúra	119/2012	Preddavok za odber elektrickej energie	1 118,00	s DPH			15.10.2012				Stredoslovenská energetika a. s. Žilina			29.10.2012
	Faktúra	118/2012	Nákup tonerov - HP1010, Samsung 4600	116,40	s DPH			03.10.2012				InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikuláš			29.10.2012
	Faktúra	115/2012	Faktúra za tovar - toner	150,00	s DPH			03.10.2012				InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikuláš			31.10.2012
	Faktúra	117/2012	Úhrada poistného	97,60	s DPH			03.10.2012				Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava			29.10.2012
	Faktúra	116/2012	Úhrada poistného	598,00	s DPH			03.10.2012				Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava			29.10.2012
	Faktúra	112/2012	Faktúra za odobrané obedy 9/2012	73,52	s DPH			02.10.2012							31.10.2012
	Faktúra	113/2012	Faktúra za služby mobilnej siete	3,28	s DPH			02.10.2012				SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava			31.10.2012

<< | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5821-5840/6057