|
|
Faktúra |
96/2012
|
Preddavok za odber elektrickej energie
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
Výmena ventilov, radiatorov, umývadla
|
2 235,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Kubík Vladimír, Ľubeľa 26 |
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Poplatok za poskytovanie služieb ASP
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Vema, s. r. o.,Bratislava |
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Faktúra za papierenské služby
|
45,77 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Ševt a. s. Cementárenská 16, Banská Bystrica |
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
Faktúra za leštiaci kotúč na Candiu 43
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Jaroslav Kuľhavý - SEMIS TATRY, Konská 202, Liptovský Ondrej |
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
2,82 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava |
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Faktúra za aSc Agendu Komplet ZŠ 2013
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
ASC Appelied Software Consultants, s. r. o. 7/1, Bratislava |
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Faktúra za odobraté obedy 6/2012
|
116,58 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Za odobraté teplo - splátkový kalendár
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
|
|
|
Biomasa, Kysucký Lieskovec 743 |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Faktúra za vodné a stočné
|
251,62 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Faktúra za revíziu EZS
|
67,51 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
QUADRIQ, a. s.,Priemyselná 1, L. Mikuláš |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
13,94 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
64,10 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Servis počítača
|
33,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Ing. Radoslav Forgáč PhD. -FORGI Consulting, Ľubeľa 21 |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Faktúra za činnosť TPO, BOZP za 2. štvrťrok
|
95,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
GAJOS, s. r o.,M. Pišúta 4022, L. Mikuláš |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
15,98 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Preddavok za odber elektrickej energie
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Zmluva |
3206566
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
85,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
11.07.2012 |
|
|
Zmluva |
3206567
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
85,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
11.07.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
Kefa leštiaca
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Jaroslav Kuľhavý, Semis Tatry |
|
|
10.07.2012 |
