• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/276 Poplatok za službu mVL 19,01 s DPH 31.12.2023 Seyfor Slovensko a.s. 30.04.2024
    Faktúra DF2023/279 Dodávka elektrickej energie -vyúčtovanie ZŠ 1 281,16 s DPH 31.12.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 30.04.2024
    Faktúra DF2023/277 Spotrebný materiál 49,22 s DPH 31.12.2023 Staviválubela s.r.o. 30.04.2024
    Faktúra DF2023/278 Vodné - vyúčtovanie 450,16 s DPH 31.12.2023 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.04.2024
    Faktúra DFE2024/66 Potraviny 558,00 s DPH 28.03.2024 CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš 15.04.2024
    Faktúra DF2024/68 Dodávka tepla 6 720.00 s DPH 26.03.2024 BIOPEL, a.s. 15.04.2024
    Faktúra DFE2024/58 Potraviny 456,00 s DPH 19.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra DFE2024/59 Potraviny 589,00 s DPH 19.03.2024 ATC-JR s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra DFE2024/63 Potraviny 210,00 s DPH 25.03.2024 Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra DFE2024/64 Potraviny 252,00 s DPH 25.03.2024 FRUKTAL s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra DF2024/75 Vodné 126,00 s DPH 28.03.2024 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.04.2024
    Faktúra DF2024/67 Dodávka tepla 6 720.00 s DPH 26.03.2024 BIOPEL, a.s. 08.04.2024
    Faktúra DF2024/74 Prenájom kopírky za 3/23, skener 104,35 s DPH 28.03.2024 Eduard Salanci - ESAL 08.04.2024
    Faktúra DF2024/70 Dodávka tepla 6 720.00 s DPH 27.03.2024 BIOPEL, a.s. 08.04.2024
    Faktúra DF2024/71 Farebné výkresy 37,00 s DPH 27.03.2024 Daffer spol.s r.o., Prievidza 08.04.2024
    Faktúra DF2024/72 Odborný edukačný program DysCom.sk 244,00 s DPH 27.03.2024 Special Consulting Service s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra DF2024/69 Fitness prvky 8 322.00 s DPH 27.03.2024 MK Sportstav s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra DF2024/73 Didaktické učebné pomôcky MŠ 601,00 s DPH 27.03.2024 Elarin, s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra DFE2024/54 Potraviny 724,00 s DPH 18.03.2024 JAK comp s.r.o. 02.04.2024
    Faktúra DFE2024/55 Potraviny 216,00 s DPH 18.03.2024 FRUKTAL s.r.o. 02.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4915