|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
Kovová lekárnička
|
158,80 |
s DPH |
|
DF2020/36
|
09.03.2020 |
|
|
|
B2BPartner s.r.o. |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
vYUžíVANIE APLIKáCIí Vema
|
194,88 |
s DPH |
|
DF2020/108
|
14.07.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/250
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
DF2019/250
|
09.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
HRACí STôL DREVENý, MOL. kocky
|
1019.- |
s DPH |
|
DF2019/250
|
22.09.2020 |
|
|
|
Daffer spo.s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
mobil. registr. služba
|
84.- |
s DPH |
|
DF2019/250
|
05.08.2020 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Poplatok za poskytovanie služieb VEMA
|
148,80 |
s DPH |
|
8/2014
|
22.01.2014 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
11,25 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
Faktúra - školské pomôcky
|
55,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Daffer, s. r. o., Včelárska 1, 97101 Prievidza |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
faktúra suchý sklad
|
336,48 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,09001 Nové Zámky |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
faktúra suchý sklad
|
543,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Frape catering s.r.o.,Pekárska7489/40A,Trnava 917 00 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
46,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
faktúra za mliečne výrobky
|
230,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
faktúra suchý sklad
|
592,27 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 90201 Pezinok |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
faktúra za zeleninu
|
208,21 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
faktura za mäso
|
141,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Ján Bartánus, Lesná 5/1, 03401 Ružomberok |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
faktúra za zeleninu
|
130,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
faktura za mäso
|
257,58 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Bidfood,Piešťanská 2321/71,NOVÉ MESTO NAD VÁHOM |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
faktura za mäso
|
318,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Bidfood,Piešťanská 2321/71,NOVÉ MESTO NAD VÁHOM |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
faktúra suchý sklad
|
392,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,09001 Nové Zámky |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
faktura za mäso
|
399,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Bidfood,Piešťanská 2321/71,NOVÉ MESTO NAD VÁHOM |
|
|
31.05.2021 |
