|
|
Faktúra |
DFE2024/195
|
Potraviny
|
946,08 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
Zber kuchynského odpadu za 9/2024
|
15,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/196
|
Potraviny
|
264,59 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Tropico Z, s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet
|
34,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/193
|
Potraviny
|
377,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/194
|
Potraviny
|
244,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/192
|
Potraviny
|
296,62 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
Učebné pomôcky MŠ
|
1 218.90 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
EduPoint, s.r.o. |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
Učebné pomôcky MŠ
|
499,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Baribal s.r.o. Levoča |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/191
|
Potraviny
|
652,11 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/190
|
Potraviny
|
673,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 10/2024
|
5 516.90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci SF 10/2024
|
347,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
Spotrebný materiál
|
91,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
Učebné pomôcky MŠ
|
89,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Kocjak invest, s.r.o. |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
Učebné pomôcky ZŠ2
|
171,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Kocjak invest, s.r.o. |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
Obedy zo ŠJ-prísp.zam-ľa na potr. 10/2024
|
291,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/189
|
Potraviny
|
271,91 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/188
|
Potraviny
|
442,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
Zabezpečenie odb.poradenských konzultácií 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania inf.a kybernetickej bezpečnosti-ZA |
|
|
15.11.2024 |