|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Dodávka tepla- vyúčtovanie
|
8 846.59 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
Dodávka elekt. energie ŠJm MŠ1,2 - vyúčtovanie
|
562,69 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/260
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ - vyúčtovanie
|
693,29 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
Poplatok za službu mVL
|
19,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
Vodné - vyúčtovanie
|
24,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
Internet OPTI M 12/2025
|
7,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
GIGAnet s.r.o. |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Zber kuchynského odpadu za 10-12/2025
|
46,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
Prenájom kopírovacích strojov za 12/25
|
70,57 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
Lyžiarske lístky MŠ predškol.
|
276,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
TATRA-THERM SK s.r.o. |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 12/2025
|
5 038.30 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/242
|
Kancelárske potreby
|
268,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
Obedy zo ŠJ-prísp.zam-ľa na potr. 12/2025
|
309,33 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci SF 12/2025
|
245,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Lyžiarsky výcvik MŠ predškoláci
|
750,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
PEPE SKI s.r.o. |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
Časopisy Komensky, Predškolská výchova
|
11,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248
|
Telekom.služby
|
54,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet
|
37,70 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/246
|
Dodávka elektrickej energie MŠ1,2, ŠJ
|
877,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/245
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
723,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/244
|
Činnosť TPO, BOZP za 4..štvrťrok 2025
|
143,91 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Gajos, s.r.o Lipt. Mikuláš |
|
|
22.12.2025 |