|
|
Faktúra |
24/2013
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
18,18 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
pomôcky-prvá pomoc
|
38,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o, Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Faktúra za odobranú elektriku
|
1 045,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
55,21 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Servisné práce
|
10.8% |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Selv s.r.o Nová 314, 032 02 Závažná Poruba |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
4,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
SWAN, a.s, Borská 6, 841 04 Bratislava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
13,73 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
etlačivá
|
77,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Švet a.s Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Odobrané obedy z jedálne
|
87,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Predplatné časopisu
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Redakcia Škola-Mel, Ondravská 8, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Dodávka tepla
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Biomasa,Združenie právnických osôb, 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Balík služieb- Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o, Poľnohospodárstvo 6, 971 101 Prievidza |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Poplatok za poskytovanie služieb ASP
|
145,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Vema, a.s Okružní, 871/3a, 638 00 Brno |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
19,28 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Právny kurier pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Tlačivá
|
55,52 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Švet a.s Cementárenská 16 974 72 Bratislava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Spotreba vody
|
20,57 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
13,73 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Odborné prehliadky a odb.skúšky, kontrola el.spotr.
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, L.Mikuláš |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
53,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s Bratislava |
|
|
20.05.2013 |