|
|
Faktúra |
81/2017
|
faktúra školské ovocie
|
78,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
fa drobný tovar
|
108,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
15.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2405646198
|
Poistenie hnut.vecí a všeob.zodpovednosti za škodu
|
952,73 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
faktura za mäso
|
207,26 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Ján Bartánus, Lesná 5/1, 03401 Ružomberok |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/89
|
Faktúra - za odobratú elektrickú energiu
|
989,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
faktúra za zeleninu
|
52,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
faktúra suchý sklad
|
617,14 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,09001 Nové Zámky |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
faktúra suchý sklad
|
725,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o., Dopravná 6, 04013 Košice |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/94
|
Faktúra - za odobraté a nevyfaktúrované teplo
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Biomasa, Kysucký Lieskovec 743 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/93
|
Faktúra - preddavkové platby za vodné a stočné
|
91,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/92
|
Faktúra - montáž žalúzií
|
315,75 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
SLOVEKON, Tibor Feketík, Dúbrava 313, 032 12 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/91
|
Faktúra - telefón
|
26,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/90
|
Faktúra - prenájom zariadenia RIPS
|
111,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 08006 Prešov |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/88
|
Faktúra - časopisy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s.Patrizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dátové služby na alarm
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/87
|
Faktúra - časopisy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s.Patrizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/86
|
Faktúra - knihy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/85
|
Faktúra - hliníkové zábradlie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
FAWO, s.r.o., Štiavnivká cesta 5428, 03401 Ružomberok |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/84
|
Faktúra - telefón
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/83
|
Faktúra - školské obedy SF 5 /2017
|
42,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
30.06.2017 |