|
|
Faktúra |
132/2012
|
Faktúra za odobraté a nevyfakturované teplo
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Biomasa, Kysucký Lieskovec 743 |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
Faktúra za tovar
|
124,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, Dolný Kubín 02601 |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
Faktúra za automatickú práčku Electolux
|
271,49 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
ELECTRO WORLD, s. r. o., Ivánska cesta 16, 82104 Bratislava |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
3,28 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Faktúra za odobrané obedy 9/2012
|
73,52 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
Poplatok za poskytovanie služieb ASP
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Vema, s. r. o., Okružní 871/3a, 63800 Brno, Česká republika |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
Úhrada poistného
|
33,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
15,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
Faktúra za tovar - toner
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikuláš |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
57,67 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
13,73 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
6,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
Faktúra za činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012
|
98,15 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
GAJOS, s. r o.,M. Pišúta 4022, L. Mikuláš |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
Faktúra za tovar: Ch-Retigo active cleaning prášk.
|
89,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Tatriaplus, s. r. o., Prídavky 280/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
Faktúra za tovar - toner T1810
|
54,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikuláš |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
Faktúra za školskú metodiku a knihy
|
31,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spo. s. r. o., Hrachová 35, 82105 Bratislava |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Faktúra za papierenské služby
|
83,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Daffer, s. r. o., Včelárska 1, 97101 Prievidza |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
Preddavok za odber elektrickej energie
|
1 118,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
Nákup tonerov - HP1010, Samsung 4600
|
116,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikuláš |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
Úhrada poistného
|
97,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko, a. s.,Lamačská cesta3/A, Bratislava |
|
|
29.10.2012 |