|
|
Faktúra |
DF2023/220
|
Dez.prostr. - pap.utierky, pena na ruky,toal.pap.
|
1 134,66 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Dez.prostr. - papierové utierky, pena na ruky
|
1 135,54 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
BELT s. r. o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
Kancelárske potreby, učebné pomôcky
|
1 175,28 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2018/256
|
Výroba tepla 2018
|
1 180,38 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Biomasa Kysucký Lieskovec |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Preddavok za odber elektrickej energie
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Preddavok za odber elektrickej energie
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
Preddavok za odber elektrickej energie
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Preddavok za odber elektrickej energie
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2019/103
|
PLATBA za ododbratú elektrinu
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/26
|
Dodávka a distribácia elektriny
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Preplatok za el. energiu
|
1 224,21 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
Vozík SymBox 8H
|
1 237,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
Učebnice a prac. zošity matematiky
|
1 242,90 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
Učebnice
|
1 261,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
TAKTIK, vydavateľ., S.R.O., |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/32
|
Faktúra - stravovanie, lyžiarsky výcvik
|
1 267,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
V.R.M., spol. s. r. o., Turová 110, 962 34 Turová |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Ležadlá detské
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
Faktúra za matrace
|
1 294,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21 |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Faktúra- vozík Mid SymBox 12H
|
1 297,92 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
ŠKOLEX,s.r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Faktúra - ZŠ Box
|
1 297,92 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
ŠKOLEX,s.r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2016/208
|
Faktúra - notebook
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL, Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
30.12.2016 |