|
|
Faktúra |
DFE2025/124
|
Potraviny
|
263,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/125
|
Potraviny
|
929,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/123
|
Potraviny
|
82,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2025 |
|
|
|
MIPEK s.r.o. |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
Čistenie kanalizácie MŠ
|
135,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/122
|
Potraviny
|
458,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/121
|
Potraviny
|
308,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
Prenájom kopírovacích strojov za 5/25
|
141,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci SF 5/2025
|
344,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
Obedy zo ŠJ-prísp.zam-ľa na potr. 5/2025
|
434,07 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 5/2025
|
6 583.70 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
Spotrebný materiál
|
142,07 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Verejná správa SR - intern.portál
|
233,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
Zabezpečenie odb.poradenských konzultácií 6/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania inf.a kybernetickej bezpečnosti-ZA |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/120
|
Potraviny
|
405,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
Kancelárske potreby
|
232,86 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/118
|
Potraviny
|
514,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/119
|
Potraviny
|
221,13 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/117
|
Potraviny
|
219,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/116
|
Potraviny
|
110,41 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
|
|
|
MIPEK s.r.o. |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Učebnice ZŠ1 z príspevku
|
292,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
|
|
27.06.2025 |