|
|
Faktúra |
DF2019/200
|
Učebné pomôcky
|
64,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
KIBO Sport |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/202
|
Sedací vak
|
545.- |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
VIPERA, s.r.o. |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/201
|
Kaučing bez kauča - uč. pomôcky
|
39,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Life Up |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/203
|
Stredoslovenská energetika
|
1185.- |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a. s. Žilina |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/204
|
Lepidlá, skrutky, tmela pod.
|
90,61 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/205
|
Dopravné ihrisko
|
1224.- |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Cestné stavby Lipt. Mikuláš |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/206
|
Kurz prvej pomoci
|
45,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
GAJOS, S.R.O. |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/207
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
22,34 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/208
|
Právny kuriér pre školy
|
119.- |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
RAABE |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/209
|
Biomasa
|
4080.- |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
BIOMASA |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/210
|
POPLATKY ZA VODU
|
82.- |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/212
|
Telekomunik. služby
|
48,05 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/227
|
FLOR. masky, loptička
|
79,46 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Nesy S.R.O. |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/221
|
Učebné pomôcky
|
342,77 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT A.S. |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/226
|
Hokejky a chrániče na florbal
|
336.- |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/225
|
Odborná prehliadka šport. nár.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Gereg Ľudovít- servis |
|
|
12.12.2019 |
|
Zmluva |
1/2020
|
Prenájom telocvične
|
7.-/hod. |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Obec Liptovské Kľačany |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/224
|
Faktúra za odobrané obedy
|
168,22 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŚ Ľubeľa |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/223
|
Faktúra za odobrané obedy
|
3 593,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŚ Ľubeľa |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/222
|
Prenájom kopirovacieho stroja
|
15,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
09.12.2019 |