|
|
Faktúra |
152/2012
|
Platba za časopis
|
2,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Ares,spol. s. r. o.,Banselova 4,82104 Bratislava |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2019/68
|
Bezpečnostné značky
|
2,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Gajos, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
2,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
2,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
Faktúra za Pomocníky - prac. zošity
|
2,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spo. s. r. o., Hrachová 35, 82105 Bratislava |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
2,82 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava |
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2019/49
|
Stavebné práce - elektroinštalácia blok B
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
STROJSTAV EU spol. s r.o. |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k lic.zmluve U1257/2013
|
Systémová podpora URBIS
|
220.-kal.rok |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Made spol. s r.o. |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
Jedálne kupóny
|
2330.- |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, S.R.O. |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/77
|
Chladnička
|
239.- |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
NAY |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
Prenájom kopírky
|
24.- |
s DPH |
DF2020/171
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Eduard Salanci |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
Teplomery
|
240.- |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
RD Medical Trade, s-r-o. |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/235
|
Oprava Notebooku
|
25.- |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
faktúra drobný tovar
|
269/34 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 90201 Pezinok |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2019/18
|
Časopis Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
3,28 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
3,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
SWAN, a.s, Borská 6, 841 04 Bratislava |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Faktúra za časopisy
|
3,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
Faktúra za časopis - Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s.Patrizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
predplatné - Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a. s., Patrizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
30.06.2015 |