|
|
Faktúra |
DFE2025/16
|
Potraviny
|
390,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/15
|
Potraviny
|
303,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/14
|
Potraviny
|
1 140.21 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
Telekom.služby
|
51,31 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
77,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
MADE, s.r.o. B.Bystrica |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
386,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. Bodice 101 Lipt. Mikuláš |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet
|
34,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/12
|
Potraviny
|
204,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/13
|
Potraviny
|
337,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/9
|
Potraviny
|
304,21 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/11
|
Potraviny
|
727,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/10
|
Potraviny
|
303,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/8
|
Potraviny
|
576,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Tropico Z, s.r.o. |
|
|
31.01..2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/7
|
Potraviny
|
264,17 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/6
|
Potraviny
|
864,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/5
|
Potraviny
|
602,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
GDPR- servis dokumentácie, výkon funkcie ZO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/4
|
Potraviny
|
382,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Zabezpečenie odb.poradenských konzultácií 1/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania inf.a kybernetickej bezpečnosti-ZA |
|
|
28.01.2025 |