|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 1/2025
|
5 803.60 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Obedy zo ŠJ-prísp.zam-ľa na potr. 1/2025
|
393,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/25
|
Potraviny
|
807,95 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/26
|
Potraviny
|
238,36 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Zabezpečenie odb.poradenských konzultácií 2/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania inf.a kybernetickej bezpečnosti-ZA |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/24
|
Potraviny
|
341,37 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Znak SR, preambula
|
102,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Vodné
|
128,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Oprava športového náradia
|
783,39 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Jarka Geregová |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
95,31 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. Bodice 101 Lipt. Mikuláš |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/23
|
Potraviny
|
617,74 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/22
|
Potraviny
|
489,26 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/21
|
Potraviny
|
269,39 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
Časopis Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. odborné nakladateľstvo |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/20
|
Potraviny
|
279,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/19
|
Potraviny
|
305,34 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/18
|
Potraviny
|
1 130.88 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Dodávka tepla
|
6 174.60 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/17
|
Potraviny
|
408,46 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
Poplatok za služby Vema 1-3/2025
|
277,73 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
17.02.2025 |