|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
Dodávka elektrickej energie MŠ1,2, ŠJ
|
877,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Vzdelávacia aplikácia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/38
|
Potraviny
|
254,72 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/37
|
Potraviny
|
565,39 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet
|
34,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/36
|
Potraviny
|
776,09 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/35
|
Potraviny
|
155,65 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/33
|
Potraviny
|
220,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/34
|
Potraviny
|
275,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/32
|
Potraviny
|
968,61 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Pečiatky organizácie
|
43,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
pandrlak advertising, s.r.o. |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Škôlka Komensky - sprístupnenie balíčka
|
9,23 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/31
|
Potraviny
|
555,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Oprava kuchynských zariadení
|
188,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
TEDOSS, s.r.o. |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/30
|
Potraviny
|
252,91 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/27
|
Potraviny
|
204,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/28
|
Potraviny
|
314,47 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/29
|
Potraviny
|
17,42 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci SF 1/2025
|
312,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Spotrebný materiál
|
37,33 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |