|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 2/2025
|
5 395.50 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci SF 2/2025
|
322,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/47
|
Potraviny
|
513,13 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
Pap.utierky, pena na ruky,toal.pap.
|
1 219.61 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
BELT s. r. o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
Zabezpečenie odb.poradenských konzultácií 3/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania inf.a kybernetickej bezpečnosti-ZA |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Spotrebný materiál
|
94,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/46
|
Potraviny
|
410,95 |
s DPH |
|
|
02.03.2025 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/45
|
Potraviny
|
152,25 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/44
|
Potraviny
|
226,85 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ, ŠJ
|
587,91 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. Bodice 101 Lipt. Mikuláš |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/43
|
Potraviny
|
142,92 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
Činnosť TPO, BOZP za 3.štvrťrok 2024
|
143,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Gajos, s.r.o Lipt. Mikuláš |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/42
|
Potraviny
|
1 317.32 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
Dodávka tepla
|
6 174.60 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Oprava kuchynských zariadení
|
462,73 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
TEDOSS, s.r.o. |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/39
|
Potraviny
|
211,56 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/40
|
Potraviny
|
236,05 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/41
|
Potraviny
|
412,78 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Telekom.služby
|
51,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
723,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
14.03.2025 |