|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
Rukavice, riadidlo, páska, nôž
|
33,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
Revízia el.ručného náradia a spotrebičov
|
418,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,06 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2404226115
|
Poistenie elektronických zariadení
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
Prenájom kopírovacieho stroja, box na toner
|
41,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
Faktúra za odobrané obedy
|
49,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŚ Ľubeľa |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
Preddavok za vodné
|
86,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,Revolučná 595, L. Mikuláš |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Dezinfekčné prostriedky
|
276,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
BELT, Slovakia, S.R.O. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Dod.č.2
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/68
|
Servisná a licenčná zmluva
|
396,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol.s.r. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
Činnosť TPO, BOZP
|
140,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
Matematika 1, prac. zošit
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Libera Terra, S.R.O. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Bezúdržbový akumulátor
|
24,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Softwork, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
149,25 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
D.H.KOMPLET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
Tlačivá
|
34,09 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
Papierové utierky
|
248,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
BELT, Slovakia, S.R.O. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
11,25 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
Ochranný krém
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Krajčovič Rastislav |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
25.06.2021 |