|
|
Faktúra |
DF2026/67
|
Dodávka tepla
|
6 457.50 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/68
|
Vodné
|
131,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/66
|
Pap.utierky, pena na ruky,toal.pap.
|
1 314.53 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
BELT s. r. o. |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
Telekom.služby - mobil 0911352458 a tablet
|
37,73 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
Dodávka elektrickej energie MŠ1,2, ŠJ
|
890,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
Dodávka elektrickej energie ZŠ, MŠ3
|
716,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
Spotrebný materiál
|
68,08 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci SF 3/2025
|
358,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
Obedy žiaci ZŠ z dotácie za 3/2026
|
7 215.20 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
Obedy zo ŠJ-prísp.zam-ľa na potr. 3/2026
|
451,71 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
Poplatok za službu mVL
|
19,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
Prenájom kopír. strojov za 3/26, oprava PC siete
|
180,18 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/56
|
Zabezpečenie odb.poradenských konzultácií 4/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania inf.a kybernetickej bezpečnosti-ZA |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
Systémová podpora URBIS 2025
|
11,28 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
MADE, s.r.o. B.Bystrica |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/76
|
Potraviny
|
122,42 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/77
|
Potraviny
|
310,73 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
Zber kuchynského odpadu za 1-3/2026
|
46,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Činnosť TPO, BOZP za 4..štvrťrok 2025
|
143,91 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Gajos, s.r.o Lipt. Mikuláš |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/74
|
Potraviny
|
66,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
MIPEK s.r.o. |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/75
|
Potraviny
|
148,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
10.04.2026 |