|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Činnosť TPO, BOZP za 1..štvrťrok 2025
|
146,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Gajos, s.r.o Lipt. Mikuláš |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/71
|
Potraviny
|
449,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Zber kuchynského odpadu za 1-3/2025
|
46,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Spotrebný materiál
|
206,74 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Oprava plota - zámočnícke a montážne práce
|
1 280.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Zdenko Kubík |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/69
|
Potraviny
|
242,77 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/68
|
Potraviny
|
510,21 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/67
|
Potraviny
|
278,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/70
|
Potraviny
|
403,45 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
CBA VEREX,a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Prenájom priestorov
|
840,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
GABRIELSP, s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/65
|
Potraviny
|
1 025.32 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/66
|
Potraviny
|
213,61 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/64
|
Potraviny
|
270,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Bartánus - MASO ÚDENINY, s.r.o. |
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/63
|
Potraviny
|
266,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
SALATÍN, s.r.o. |
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/62
|
Potraviny
|
340,27 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Lyžiarsky výcvik - žiaci ZŠ
|
2 550.00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Lyžiarsky výcvik - ped. dozor
|
670,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/61
|
Potraviny
|
939,87 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
JAK comp s.r.o. |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Lyžiarsky výcvik MŠ predškoláci
|
546,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
PEPE SKI s.r.o. |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Vodné
|
128,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
14.04.2025 |