|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
Kovová lekárnička
|
158,80 |
s DPH |
|
DF2020/36
|
09.03.2020 |
|
|
|
B2BPartner s.r.o. |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
vYUžíVANIE APLIKáCIí Vema
|
194,88 |
s DPH |
|
DF2020/108
|
14.07.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
HRACí STôL DREVENý, MOL. kocky
|
1019.- |
s DPH |
|
DF2019/250
|
22.09.2020 |
|
|
|
Daffer spo.s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/250
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
DF2019/250
|
09.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
mobil. registr. služba
|
84.- |
s DPH |
|
DF2019/250
|
05.08.2020 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Poplatok za poskytovanie služieb VEMA
|
148,80 |
s DPH |
|
8/2014
|
22.01.2014 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
|
DF 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Prenájom kopír.stroja za 1/2022, lampa do prejekt.
|
249,53 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Telekom.služby 5593396
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Obedy predškol. a žiaci ZŠ z dotácie za 1/2022
|
277,76 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci 1/2022
|
146,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Dodávka tepla
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme rekreačného zariadenia
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Sojka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ľubeľa |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Oprava el.zabezp.zariadenia
|
44,28 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
DELTECH a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Testy COVID-19
|
115,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
178,35 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. Bodice 101 Lipt. Mikuláš |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Laminátor Olympia
|
41,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Švihadlo zelené
|
43,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Nomiland,s.r.o. Košice |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Ročné predplatné ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. odborné nakladateľstvo |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Poplatok za služby Vema 1-3/2022
|
208,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
31.03.2022 |