|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
Kovová lekárnička
|
158,80 |
s DPH |
|
DF2020/36
|
09.03.2020 |
|
|
|
B2BPartner s.r.o. |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
vYUžíVANIE APLIKáCIí Vema
|
194,88 |
s DPH |
|
DF2020/108
|
14.07.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
mobil. registr. služba
|
84.- |
s DPH |
|
DF2019/250
|
05.08.2020 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/250
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
DF2019/250
|
09.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. Bratislava |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
HRACí STôL DREVENý, MOL. kocky
|
1019.- |
s DPH |
|
DF2019/250
|
22.09.2020 |
|
|
|
Daffer spo.s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Poplatok za poskytovanie služieb VEMA
|
148,80 |
s DPH |
|
8/2014
|
22.01.2014 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci 5/2022
|
190,58 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
Telekom.služby 5593396
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
Spotrebný materiál
|
313,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Kopírovací papier
|
924,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
OfficeLand s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Kancelárske potreby
|
260,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Daffer spol.s r.o., Prievidza |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Operatívny servis el.zabezp.zariadenia
|
95,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
DELTECH a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
Obedy predškol. a žiaci ZŠ z dotácie za 5/2022
|
561,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
20,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Prenájom kopír.stroja za 5/2022, toner, inštal.PC
|
56,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
Odborný seminár - novela zákona o ped.zam.
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
Telekom.služby
|
39,41 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
Školské lavice a stoličky
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Daffer spol.s r.o., Prievidza |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
Dodávka tepla
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
Dodávka elektrickej energie
|
966,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
17.02.2023 |