|
|
Faktúra |
DF2020/89
|
Hygienické potreby
|
509,40 |
s DPH |
DF2020/89
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137
|
Školské lavice, stoličky
|
2740.- |
s DPH |
DF2020/88
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
DF2020/88
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
revízia OP a Os
|
67,51 |
s DPH |
DF2020/88
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Deltech, a.s. |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
Prenájom kopírky
|
24.- |
s DPH |
DF2020/171
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Eduard Salanci |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
Maliar. potreby
|
25,90 |
s DPH |
DF2020/161
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Staviválubela s.r.o. |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
Intergrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
DF2020/160
|
|
23,9,2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
Učebnice chémia
|
138,60 |
s DPH |
DF2020/159
|
|
22,9,2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156
|
Interaktívna tabuľa, inštalácia
|
1 669,02 |
s DPH |
DF2020/156
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
DF2020/143
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Komenský, S.R.O. |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133
|
Jolly Phonics Orange
|
42,70 |
s DPH |
DF2020/133
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Education Initiative , s.r.o. |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132
|
Pracovné zošity
|
196,80 |
s DPH |
DF2020/132
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Dodávka tepla
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Dodávka elektrickej energie
|
966,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Testy COVID-19
|
115,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Bateria olovená 6V
|
27,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
DT Business Group s.r.o. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Telekom.služby 5593396
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Obedy predškol. a žiaci ZŠ z dotácie za 1/2022
|
277,76 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Odobraté obedy zo ŠJ-zamestnanci 1/2022
|
146,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Oprava el.zabezp.zariadenia
|
44,28 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
DELTECH a.s. |
|
|
02.05.2022 |